Processi e modulistica

MP-1 Gestione Manageriale

• PR 1-1 Riesame della Direzione
  • DR 1-1-01 – Riesame della direzione
  • DR 1-1-02 – Piano di miglioramento
  • DR 1-1-03 – Organigramma
• PR 1-2 Audit interni
  • DR 1-2-01 – Piano Audit interni
  • DR 1-2-02 – Check List di Audit
• PR 1-3 Gestione reclami
  • DR 1-3-01 – Reclamo
• PR 1-4 Non Conformità – Azioni correttive e preventive
  • DR 1-4-01 – Rapporto di Non Conformità e azioni correttive e preventive
• PR 1-5 Adempimenti di legge

MP-2 Politiche, Strategie e Obiettivi

• PR 2-1 Definizione politiche e obiettivi di Istituto
• PR 2-2 Pianificazione annuale attività istituzionali
  • DR 2-2-01 – Piano di lavoro
  • DR 2-2-02 – Rapporto intermedio sullo stato di avanzamento delle attività
  • DR 2-2-03 – Verifica piano di lavoro
• PR 2-3 Pianificazione e controllo economico finanziario
  • DR 2-3-01 – Comparazione consuntivo / preventivo

MP-3 Gestione Risorse Umane

• PR 3-1 Valutazione competenze presenti verso necessarie
  • DR 3-1-01 – Profilo nuova competenza
  • DR 3-1-02 – Piano della formazione
  • DR 3-1-03 – Scheda competenze personale
• PR 3-2 Selezione e inserimento personale
  
  • DR 3-2-01 – Anagrafica personale
  • DR 3-2-02 – Questionario soddisfazione del personale
  • DR 3-2-03 – Richiesta dati per incarico
• PR 3-3 Valutazione e raggiungimento obiettivi
  

MP-4 Gestione risorse interne – esterne e partnership

• PR 4-1 Selezione, valutazione e qualifica fornitori
  • DR 4-1-01 – Elenco fornitori qualificati
• PR 4-2 Gestione acquisti
  • DR 4-2-01 – Richiesta ordine d’acquisto
  • DR 4-2-02 – Ordine di acquisto
• PR 4-3 Gestione risorse informatiche
  • DR 4-3-01 – Inventario attrezzature informatiche
• PR 4-4 Gestione della documentazione
  • DR 4-4-01 – Matrice dei processi e della documentazione
  • DR 4-4-02 – Verbale riunione

MP-5 – Processi per la realizzazione dei servizi

• PR 5-1 Progettazione attività di ricerca
  • DR 5-1-01 – Scheda progettazione attività di ricerca
  • DR 5-1-02 - Piano delle attività
  • DR 5-1-03 - Scheda di valutazione
• PR 5-2  Progettazione ed erogazione attività formativa
  • DR 5-2-01 - Scheda progettazione attività formative
  • DR 5-2-02 - Scheda valutazione corso- seminario
  • DR 5-2-03 – Scheda Valutazione convegno
• PR 5-3  Elaborazione Dati-Statistica
  • DR 5-3-01 – Scheda richiesta Attività
• PR 5-4  Comunicazione
• PR 5-5  Monitoraggio dei risultati
  • DR 5-5-01 - Pianificazione / Monitoraggio mensile
• PR 5-6  Diffusione dei prodotti

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